Tus proveedores
se gestionan solos
Tus proveedores ingresan sus datos bancarios, suben facturas y consultan el estado de pago. Menos correos, menos errores de datos.
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En vivo
Un solo chat. Todo queda trazado.
Conversas con el proveedor y cada cambio se notifica ahí mismo, sea la cuenta bancaria, la factura o el estado del pago. Todo entra directo a tu flujo de Cuentas por Pagar, sin planillas ni cadenas de correo.
Cómo funciona
Tus proveedores se gestionan solos
Tus proveedores ingresan sus datos bancarios, suben facturas y consultan el estado de pago. Menos correos, menos errores de datos.
- 1
Invita al proveedor
Desde Vendor Management, envía la invitación al portal. El proveedor recibe el link y crea su acceso con email + RUT.
- 2
Datos bancarios y contactos
El proveedor ingresa y mantiene su cuenta bancaria, sus contactos de cobranza y los documentos legales que pidas (declaración jurada, certificados).
- 3
Carga o sincronización de facturas
Si factura por SII, llega solo. Si no, sube el PDF al portal. En ambos casos, la factura entra a Cuentas por Pagar lista para aprobar.
- 4
Visibilidad del pago
El proveedor consulta cuándo se aprueba, programa y paga cada factura. Recibe notificación con el comprobante y reduces correos de cobranza.
¿Listo para empezar?
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